常德博物馆2015年部门预算说明

一、部门职能职责

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

二、部门收支概况

2015年收入既包括公共预算财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，又包括上级补助收入；支出既包基本运行的经费，也包括项目支出。

（一）收入预算，2015年年初预算数358.56万元，其中，公共预算财政拨款288.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元，上级补助收入60万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数358.56万元，其中基本支出218.56万元，项目支出80万元。

三、公共预算财政拨款支出

2015年公共预算财政拨款收入298.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为218.56万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：1、文物征集费支出50万元，主要用于征集流散文物、民俗文物和社建文物等以及相关费用；2、免费开放后门票收入和日常运行费用补助经费10万元，主要用于：公共展览区域维护与保养、设备更换等，增加休闲区域和服务区域，添置展览所必须的硬件设施，为观众提供更好的参观环境，定期对展品、辅助设施、灯光、音响设备、冷暖空调等进行更好的维护，对参观通道进行更好的提升；3、馆藏文物的修复保护经费10万元，此项经费主要用于：修复征集与出土的馆藏文物（如：陶器、瓷器、铜器、铁器、漆木器、字画等）修复与修复后的养护和保管以及发掘资料整理、专家鉴定、业务培训等文物保护；4、文物考古发掘收费的成本支出5.2万元（按收费总额的52%计算），随着物价上涨和生活水平的提高，文物考古发掘的收费成本支出也越来越大。5、馆藏文物保存环境达标维护保养费4.8万元，主要用于：设备维护保养，增加库房的文物存放柜和囊匣、樟木箱子等。

2015年04月27日