常德博物馆2014年度部门决算说明

一年来，我们在上级领导及财政部门的大力支持下，认真开展党的群众路线教育实践活动，坚持文博工作方针，加强单位内部控制规范管理，认真执行新的《事业单位会计制度》，厉行节约，控制支出，完成了博物馆改扩建工程的开工和出土青铜器文物的修复定级、文物征集、丁玲纪念馆的开馆等工作，坚持博物馆常年对外免费开放，取得了良好的社会效益。下面就2014年度单位的财务收支情况简要分析说明如下：

一、本单位的基本情况

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

单位的内设机构为四部一室，即：保卫部、考古部、征管部、展览部、办公室。编制人员28人，实有在职人员28人，退休人员6人，文博公司人员4人，临时工作人员用工计划为13人（即：负责博物馆安全保卫的护卫队员9人，保洁、绿化等后勤人员4人），安置军转干部1人，天声影剧院改制分流安置工作人员3人，单位总人数55人。

二、全年的收入情况

单位全年的总收入1052.35万元。其中：1、财政补助收入976.66万元。其中：（1）日常公用经费20.94万元；（2）福利费及工会经费、党建及老干经费5.29万元；（3）物业管理费15万元；（4）护卫队员的工资及其他经费24.84万元；（5）国家文物局拨入免费开放经费114万元；（6）青铜器文物修复经费53.93万元；（9）文物征集经费68万元；（10）住房公积金9.92万元；（11）财政统发的职工工资、奖励、津贴120.95万元；（12）省拨文物库房安防经费8.1万元；(13)财政、社保发放的退休工资21.5万元；（14）博物馆经费47.56万元；(15)博物馆改扩建经费462.37万元；（16）丁玲纪念馆经费4.26万元。2、纳入预算的非税收入23.87万元，其中：文物考古发掘收入8.88万元；场租及其他收入14.99万元。3、上级补助收入51.82万元，其中：（1）丁玲纪念馆经费20万元；（2）市拨军转干部安置费3.65万元；（3）文广新局拨入文化活动经费0.5万元；（4）发改委拨入库房改扩建经费27.67万元。

三、全年的支出情况

单位全年的事业支出为1052.35万元。其中：1.基本支出270.08万元，其中：（1）工资福利支出188.08万元；（2）商品和服务支出43.46万元；（3）对个人和家庭的补助支出38.54万元。2.项目支出782.28万元，其中：(1)博物馆经费104.87万元；(2)军转干部安置费3.65万元;(3)免费开放经费81.28万元；（4）博物馆改扩建经费490.97万元；（5）文物征集费77.25万元;(6)丁玲纪念馆经费24.26万元。单位全年收支持平。

四、全年的预算指标结余情况

单位上年的一般预算指标结余为639.53万元，本年的指标结余为609.37万元，其中：1.一般预算结余605.08万元，其中：（1）免费开放经费46.43万元；（2）省文物局拨入常德会战专题陈列经费20万元；（3）丁玲纪念馆经费0.74万元；（4）博物馆经费0.28万元；（5）博物馆改扩建经费537.63万元。2.纳入预算的非税资金4.29万元。

五、其他情况说明

1、公务接待有关情况：今年公务接待支出为20.16万元，较上年的25.63万元减少5.47万元，下降21.3%。（公务接待费含丁玲纪念馆开馆的费用）

2、博物馆改扩建工程的情况：按照市政府有关会议精神的要求，博物馆原地改扩建的工程已于今年11月30日开工，预计2015年11月24日竣工，工程预算评审1581.75万元，中标金额1508.13万元。今年的博物馆改扩建的项目支出490.96万元已通过“在建工程”科目体现在报表中，已累计支出504.13万元，且已单独建基建账。