常德博物馆2016年部门预算说明

一、部门职能职责

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

二、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数431.64万元，其中，公共预算财政拨款361.64万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元，上级补助收入60万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数431.64万元，其中一般公共预算拨款支出281.64万元，上级补助收入支出60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入371.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为281.64万元，其中：人员经费248.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：2016年年初预算数为90万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中文物征集费支出50万元，主要用于征集流散文物、民俗文物和社建文物；免费开放后门票收入和日常运行费用补助经费10万元，主要用于：公共展览区域维护与保养、设备更换等；馆藏文物的修复保护经费20万元，此项经费主要用于修复征集与出土的馆藏文物，修复与修复后的养护和保管以及发掘资料整理、专家鉴定、业务培训等文物保护；文物考古发掘收费的成本支出5.2万元，即支付民工工资等劳务费；馆藏文物保存环境达标维护保养费4.8万元，主要用于：设备维护保养，增加库房的文物存放柜等费用。

四、 其他重要事项的情况说明

（一）、运行经费：2016本级的运行经费财政拨款预算33.35万元，较2015年预算45万元，下降26℅。

（二）、三公经费预算情况：本单位2016年“三公”经费预算数为16万元，其中公务接待费16万元，2016年“三公”经费减少1万元，下降5.8℅。其原因为严格按要求控制接待用餐标准。

2016年2月19