常德博物馆2017年部门预算说明

一、部门职能职责

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德博物馆部门预算只包括馆本级预算，单位的内设机构为五部一室即藏品管理部、文物保护部、展陈教育部、业务拓展部、安全保卫部、综合办公室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年收入既包括公共预算财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，又包括上级补助收入；支出既包基本运行的经费，也包括项目支出。

1.收入预算。2017年年初预算数573.47万元，其中，一般公共预算财政拨款443.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元，上级补助收入100万元。2017收入预算较去年增加141.83万元增长32﹪，主要是一般公共预算财政拨款增加81.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加20万元，上级补助收入增加40万元。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

2.支出预算。2017年年初预算数573.47万元，其中文化体育与传媒支出535.89万元，社会保障和就业支出37.58万元。2017年支出预算较去年增加141.83万元，增长32﹪，主要是人员经费（或公用经费等）增加81.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加20万元，上级补助收入增加40万元。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入473.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德博物馆2017年一般公共预算基本支出363.47万元，其中：人员经费302.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、临时工工资、退休人员基本养老金、退休人员津补贴、退休人员绩效考核奖等；公用经费60.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：1、文物征集费支出50万元，主要用于征集流散文物、民俗文物和陈展需要展品以及相关费用；2、免费开放后门票收入和日常运行费用补助经费10万元，主要用于：公共展览区域维护与保养、设备更换等，增加休闲区域和服务区域，添置展览所必须的硬件设施，为观众提供更好的参观环境；3、馆藏文物的修复保护经费20万元，此项经费主要用于：修复征集与出土的馆藏文物（如：陶器、瓷器、铜器、铁器、漆木器、字画等）修复与修复后的养护和保管以及发掘资料整理、专家鉴定、业务培训等文物保护；4、文物考古发掘收费的成本支出15.6万元（按收费总额的52%计算），随着物价上涨和生活水平的提高，文物考古发掘的收费成本支出也越来越大。5、馆藏文物保存环境达标维护保养费14.4万元，主要用于：设备维护保养，增加库房的文物存放柜等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德博物馆2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年博物馆运行经费财政拨款预算443.47万元，较2016年预算增加81.83万元，增长22.6％。

2、三公经费预算情况。2017年三公经费预算15.5万元，其中公务接待支出15.5万元，较2016年减少0.5万元，下降3.1％.其原因为严格控制用餐标准，节约开支。

3、政府采购情况。2017年博物馆政府采购预算总额为10万元。其中政府采购货物预算10万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德博物馆无公务用车。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年02月14日